1.1 Misión, visión, funciones y deberes
Misión |
Visión |
Manual especifico de funciones |
Carta de valores y principios éticos |
Normas de creación |
1.2 Estructura orgánica - Organigrama
Organigrama |
Estructura orgánica |
1.3 Mapas y Cartas descriptivas de los procesos
Mapa de procesos |
Caracterización de procesos |
1.4 Directorio Institucional
Directorio institucional |
1.5 Directorio de servidores públicos
Directorio de servidores públicos |
1.5.1 Perfil Profesional Directivo
Contralora Municipal |
Secretaría General |
Director Técnico de Fiscalización |
Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |
1.6 Directorio de entidades
Directorio de entidades |
1.7 Directorio de agremiaciones o asociaciones en las que participe
Directorio de agremiaciones o asociaciones en las que participe |
1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención
1.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas
1.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado
Resoluciones para el trámite de peticiones, quejas. reclamos, sugerencias y denuncias |
1.11 Calendario de actividades y eventos
Calendario de actividades y eventos |
1.12 Información sobre decisiones que puede afectar al público
Noticias |
1.13 Entes y autoridades que lo vigilan
Entes y autoridades que lo vigilan |
1.14 Publicación de hojas de vida (no aplica para la entidad)
2.1 Normativa de la entidad o autoridad
2.1.1 Leyes
Leyes |
2.1.2 Decreto Único Reglamentario (No aplica)
2.1.3 Normativad aplicable
Resoluciones administrativas |
Circulares |
2.1.4 Vínculo al diario o gazeta oficial
Vínculo al diario o gazeta oficial |
2.1.5 Políticas, lineamientos y manuales
2.1.6 Agenda Regulatoria (No aplica)
2.2. Búsqueda de normas
Sistema único de información normativa - SUIN |
Sistema de busquedas de normas, propio de la entidad |
2.3. Proyectos de normas para comentarios (La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, no tiene proyectos de producción normativos)
Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP |
3.1 Plan Anual de Adquisiciones
Plan Anual de Adquisiciones |
Plan Anual de Adquisiciones SECOP II |
3.2 Publicación de la información contractual
Contratación SECOP I |
Contratación SECOP II |
3.3 Publicación de la ejecución de los contratos
3.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras
Manual de contratación, adquisición y/o compras |
3.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo
Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo |
3.6 Avisos de convocatoria
4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión
Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión |
4.2 Ejecución presupuestal
4.3 Plan de Acción
Plan de acción |
Plan anticorrupción |
Planes integrados Decreto 612 de 2018 |
4.4 Proyectos de Inversión (No aplica)
4.5 Informes de empalme
Informes de empalme |
4.6 Información pública y/o relevante
Informes de auditoria sujetos y puntos |
Planes de mejoramiento sujetos y puntos |
El Roble |
4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría
Rendición de Cuentas a la Comunidad y Informes de Gestión al Concejo |
Informe Seguimiento Plan Mejoramiento AGR |
Informes de auditoria AGR |
4.8 Informes de la Oficina de Control Interno
Informes de control interno |
4.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico
4.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos
Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos |
4.11 Estados financieros
Estados financieros |
La Contraloria Municipal de Barrancabermeja, ha revisado en vigencias anteriores, el concepto de trámite, y según lo establecido en la “Guía de usuario del Sistema de Gestión de Trámites y la resolución 1099 de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública, por la cual se establecen los procedimientos para autorización de trámites y el seguimiento a la política de racionalización de trámites, se puede concluir que los procesos que atiende la entidad con cara al ciudadano, no son de registro ante Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.
Tramites y Servicios |
SIAC - Sistema Integrado de Atención al Ciudadano |
Formule su PQRSD |
Seguimiento a su PQRSD |
Resoluciones PQRSD |
Informes Seguimiento PQRSD mensual |
7.1 Instrumentos de gestión de la información
Tabla de Retención Documental - TRD |
Observatorio de política pública de control fiscal Observatorio de política pública de control fiscal |
Auditec - Evaluación de las Contralorías Territoriales |
7.2 Sección de Datos Abiertos